Programma | Begroting 2020 | ||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
00. Samen leven | |||
Deelprogramma 00.01 Toegang & transformatie | |||
00.01.01 Sociale basisvoorzieningen | 215.053 | -215.053 | |
00.01.02 Eerstelijns ondersteuning | 4.064.308 | -4.064.308 | |
Totaal deelprogramma 00.01 Toegang & transformatie | 4.279.361 | -4.279.361 | |
Deelprogramma 00.02 Jeugd en onderwijs | |||
00.02.01 Sociale basisvoorzieningen | 1.164.778 | -1.164.778 | |
00.02.02 Eerstelijns ondersteuning | 34.104 | -34.104 | |
00.02.03 Tweedelijns ondersteuning | 8.135.246 | -8.135.246 | |
00.02.04 Bescherming en veiligheid | 1.211.675 | -1.211.675 | |
00.02.05 Eigen bijdrage | |||
00.02.06 Leerlingenvervoer | 635.055 | 555 | -634.500 |
00.02.07 Instandhouding onderwijs en scholen | 3.047.588 | 142.184 | -2.905.404 |
00.02.08 Leerplicht | 193.546 | 55.631 | -137.915 |
00.02.10 Lokaal onderwijsbeleid | 948.445 | 179.715 | -768.730 |
Totaal deelprogramma 00.02 Jeugd en onderwijs | 15.370.437 | 378.085 | -14.992.352 |
Deelprogramma 00.03 Wmo | |||
00.03.01 Sociale basisvoorzieningen | 4.371.424 | 823.637 | -3.547.787 |
00.03.02 Eerstelijns ondersteuning | |||
00.03.03 Tweedelijns ondersteuning | 5.668.389 | 14.381 | -5.654.008 |
00.03.04 Bescherming en veiligheid | 81.195 | -81.195 | |
00.03.05 Eigen bijdragen | 10.658 | 244.861 | 234.203 |
Totaal deelprogramma 00.03 Wmo | 10.131.666 | 1.082.879 | -9.048.787 |
Deelprogramma 00.04 Werk | |||
00.04.03 Tweedelijns ondersteuning | 1.328.954 | -1.328.954 | |
00.04.04 Werk en Participatie | 28.891 | -28.891 | |
00.04.05 Marketing en acquisitie | 151.763 | 301.000 | 149.237 |
Totaal deelprogramma 00.04 Werk | 1.509.608 | 301.000 | -1.208.608 |
Deelprogramma 00.05 Inkomen | |||
00.05.03 Sociale basisvoorziening jeugd | 404.620 | -404.620 | |
00.05.04 Informele ondersteuning | 233.935 | -233.935 | |
00.05.06 Participatiewet algemeen | 1.767.144 | -1.767.144 | |
00.05.07 Participatiewet inkomensdeel | 8.741.521 | 7.825.462 | -916.059 |
00.05.08 Armoedebeleid | 1.470.333 | 79.850 | -1.390.483 |
Totaal deelprogramma 00.05 Inkomen | 12.617.553 | 7.905.312 | -4.712.241 |
Deelprogramma 00.06 Sport & gezondheid | |||
00.06.01 Gezondheidsbeleid | 2.188.787 | -2.188.787 | |
00.06.03 Sport | 4.094.553 | 1.384.531 | -2.710.022 |
Totaal deelprogramma 00.06 Sport & gezondheid | 6.283.340 | 1.384.531 | -4.898.809 |
Deelprogramma 00.07 Kunst en cultuur | |||
00.07.01 Kunst en cultuur | 2.620.987 | 244.246 | -2.376.741 |
Totaal deelprogramma 00.07 Kunst en cultuur | 2.620.987 | 244.246 | -2.376.741 |
Deelprogramma 00.99 Programmabrede kosten | |||
00.99.01 Programma Samenleving programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 00.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 00. Samen leven | 52.812.952 | 11.296.053 | -41.516.899 |
02. Duurzame leefomgeving | |||
Deelprogramma 02.01 Woningen | |||
02.01.01 Woningbouw | 159.625 | 10.480 | -149.145 |
02.01.02 Woonruimteverdeling | 128.585 | 2.157 | -126.428 |
Totaal deelprogramma 02.01 Woningen | 288.210 | 12.637 | -275.573 |
Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | |||
02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca | 735.624 | 177.775 | -557.849 |
Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 735.624 | 177.775 | -557.849 |
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving | |||
02.03.01 Speelvoorzieningen | 395.358 | 72.378 | -322.980 |
02.03.02 Groenvoorzieningen | 2.669.276 | -2.669.276 | |
02.03.03 Verlichting | 952.591 | 152.076 | -800.515 |
02.03.04 Wijkgericht samenwerken | 206.055 | -206.055 | |
02.03.05 Straatreiniging | 1.047.123 | 396.507 | -650.616 |
02.03.06 Riolering | 2.324.595 | 2.577.568 | 252.973 |
02.03.07 Begraafplaatsen | 140.278 | 176.677 | 36.399 |
02.03.08 Straatmeubilair | 100.681 | 3.769 | -96.912 |
02.03.09 Kabels en leidingen | |||
Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving | 7.835.957 | 3.378.975 | -4.456.982 |
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | |||
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau | 12.438.553 | 12.189.900 | -248.653 |
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau | 390.129 | 12.153 | -377.976 |
02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau | 1.795.477 | 780.044 | -1.015.433 |
Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | 14.624.159 | 12.982.097 | -1.642.062 |
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | |||
02.05.01 Afvalinzameling | 5.181.474 | 5.572.838 | 391.364 |
02.05.02 Bodem en bouwstoffen | 50.378 | -50.378 | |
02.05.03 Geluid | 90.346 | 1.726 | -88.620 |
02.05.04 Lucht | 9.244 | -9.244 | |
02.05.05 Mobiliteit en energie | 70.000 | -70.000 | |
02.05.07 Wet milieubeheer | 917.290 | 1.152 | -916.138 |
02.05.08 Educatie en communicatie | 124.838 | -124.838 | |
02.05.09 Milieuprojecten | 437.828 | -437.828 | |
Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 6.881.398 | 5.575.716 | -1.305.682 |
Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | |||
02.06.01 Landschap | 160.908 | -160.908 | |
02.06.02 Recreatie | 325.869 | 16.959 | -308.910 |
Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | 486.777 | 16.959 | -469.818 |
Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | |||
02.07.01 Monumenten | 218.351 | -218.351 | |
02.07.02 Cultuurhistorie | 640.774 | 405.954 | -234.820 |
02.07.03 Archeologie | 105.841 | -105.841 | |
Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 964.966 | 405.954 | -559.012 |
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | |||
02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten | 52.892 | -52.892 | |
Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | 52.892 | -52.892 | |
Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving | 31.869.983 | 22.550.113 | -9.319.870 |
03. Goede bereikbaarheid | |||
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | |||
03.01.01 Beleid en advies (verkeer) | 84.894 | 1.874 | -83.020 |
Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | 84.894 | 1.874 | -83.020 |
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer | |||
03.02.01 Wegeninfrastructuur | 33.508 | -33.508 | |
03.02.02 Wegen | 2.271.332 | 29.261 | -2.242.071 |
03.02.03 VRI's | 147.136 | -147.136 | |
03.02.04 Bewegwijzering (wegen) | 81.356 | -81.356 | |
03.02.05 Parkeren | 24.133 | 15.732 | -8.401 |
03.02.06 Civieltechnische kunstwerken | 255.629 | 3.115 | -252.514 |
Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer | 2.813.094 | 48.108 | -2.764.986 |
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | |||
03.03.01 Fietsinfrastructuur | 287.037 | -287.037 | |
03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen | |||
03.03.03 Fietsenstallingen | 614.422 | 431.723 | -182.699 |
Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | 901.459 | 431.723 | -469.736 |
Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | |||
03.04.01 Vervoersbedrijven | 11.061 | -11.061 | |
Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | 11.061 | -11.061 | |
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid | 3.810.508 | 481.705 | -3.328.803 |
04. Veilige leefomgeving | |||
Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | |||
04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 806.760 | 134.001 | -672.759 |
04.01.02 Openbare orde | 439.448 | 228.507 | -210.941 |
Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.246.208 | 362.508 | -883.700 |
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid | |||
04.02.01 Verkeersveiligheid | 40.557 | 11.997 | -28.560 |
04.02.02 Brandweerzorg | 234.330 | -234.330 | |
04.02.03 Externe veiligheid | 24.958 | -24.958 | |
Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid | 299.845 | 11.997 | -287.848 |
Deelprogramma 04.03 Crisisbeheersing | |||
04.03.01 Beleid en preventie | 2.366.186 | -2.366.186 | |
Totaal deelprogramma 04.03 Crisisbeheersing | 2.366.186 | -2.366.186 | |
Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 04. Veilige leefomgeving | 3.912.239 | 374.505 | -3.537.734 |
05. Betrokken bij de samenleving | |||
Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | |||
05.01.01 Raad | 980.646 | -980.646 | |
05.01.02 College | 1.789.280 | 1.470 | -1.787.810 |
Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | 2.769.926 | 1.470 | -2.768.456 |
Deelprogramma 05.02 Dienstverlening | |||
05.02.01 Publiekszaken | 1.686.023 | 496.617 | -1.189.406 |
Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening | 1.686.023 | 496.617 | -1.189.406 |
Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving | 4.455.949 | 498.087 | -3.957.862 |
Totaal programma's | 96.861.631 | 35.200.463 | -61.661.168 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
A1.02.01 OZB woningen | 346.472 | 7.794.341 | 7.447.869 |
A1.02.02 OZB niet-woningen | 298.391 | 4.877.441 | 4.579.050 |
A1.02.03 Belastingen overig | 4.522 | 349.470 | 344.948 |
A2.02.01 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 112.000 | 59.370.317 | 59.258.317 |
A3.02.01 Overhead | 12.013.165 | 277.671 | -11.735.494 |
A4.02.01 Treasury | -152.529 | -4.917 | 147.612 |
A6.02.01 Overige baten en lasten | 479.046 | 921.827 | 442.781 |
A7.02.01 Onvoorzien | 62.513 | -62.513 | |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 13.163.580 | 73.586.150 | 60.422.570 |
Totaal saldo baten en lasten | 110.025.211 | 108.786.613 | -1.238.598 |
Mutaties reserves | |||
00.99.02 Programma Samenleving mutaties reserves | 112.481 | 112.481 | |
02.99.02 Programma Duurzaam mutaties reserves | 156.125 | 448.289 | 292.164 |
03.99.02 Programma Bereikbaar mutaties reserves | 1.596.385 | 1.227.250 | -369.135 |
04.99.02 Programma Veilig mutaties reserves | |||
A8.02.01 Mutaties reserves | 902 | 1.806.538 | 1.805.636 |
Totaal mutaties reserves | 1.753.412 | 3.594.558 | 1.841.146 |
Resultaat | 111.778.623 | 112.381.171 | 602.548 |
