00. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | ||||||||||
Samen leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
Code | Taakvelden | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 | Bestuur | 1.470 | 2.715.352 | 1.470 | 2.715.352 | 2.713.882 | ||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 112.481 | 448.289 | 156.125 | 1.227.250 | 1.596.385 | 1.806.538 | 902 | 3.594.558 | 1.753.412 | -1.841.146 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 496.514 | 1.103.383 | 496.514 | 1.103.383 | 606.869 | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | 277.671 | 12.013.165 | 277.671 | 12.013.165 | 11.735.494 | ||||||||||
0.5 | Treasury | 75.808 | 29.126 | -4.917 | -152.529 | 70.891 | -123.403 | -194.294 | ||||||||
0.61 | OZB woningen | 7.794.341 | 323.611 | 7.794.341 | 323.611 | -7.470.730 | ||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 4.877.441 | 298.391 | 4.877.441 | 298.391 | -4.579.050 | ||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | 177.064 | 177.064 | -177.064 | ||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 59.370.317 | 112.000 | 59.370.317 | 112.000 | -59.258.317 | ||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 52.892 | 567.100 | 921.827 | 541.559 | 921.827 | 1.161.551 | 239.724 | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.600.516 | 2.600.516 | 2.600.516 | ||||||||||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 31.548 | 16.557 | 315.444 | 362.508 | 1.246.208 | 103 | 23.321 | 379.168 | 1.616.521 | 1.237.353 | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 400.276 | 2.044.914 | 465.973 | 3.799.447 | 11.997 | 40.557 | 878.246 | 5.884.918 | 5.006.672 | ||||||
2.2 | Parkeren | 15.732 | 15.732 | -15.732 | ||||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 11.061 | 11.061 | 11.061 | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 301.000 | 151.763 | 429.181 | 301.000 | 580.944 | 279.944 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.392.108 | 7.246.412 | 7.392.108 | 7.246.412 | -145.696 | ||||||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 62.525 | 117.930 | 62.525 | 117.930 | 55.405 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | 172.406 | 172.406 | -172.406 | ||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 50.233 | 134.474 | 50.233 | 134.474 | 84.241 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 91.951 | 2.921.092 | 91.951 | 2.921.092 | 2.829.141 | ||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 235.901 | 2.202.579 | 235.901 | 2.202.579 | 1.966.678 | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 7.615 | 1.118.992 | 7.615 | 1.118.992 | 1.111.377 | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.376.916 | 2.975.561 | 1.376.916 | 2.975.561 | 1.598.645 | ||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 244.246 | 1.880.415 | 46.793 | 244.246 | 1.927.208 | 1.682.962 | |||||||||
5.4 | Musea | 143.995 | 143.995 | 143.995 | ||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 405.954 | 820.971 | 405.954 | 820.971 | 415.017 | ||||||||||
5.6 | Media | 711.508 | 711.508 | 711.508 | ||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 29.064 | 112.222 | 3.607.681 | 112.222 | 3.636.745 | 3.524.523 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 823.637 | 5.161.788 | 823.637 | 5.161.788 | 4.338.151 | ||||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.007.086 | 3.007.086 | 3.007.086 | ||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 7.905.312 | 11.978.998 | 141.235 | 27.383 | 7.905.312 | 12.147.616 | 4.242.304 | ||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 630.451 | 630.451 | 630.451 | ||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 794.204 | 794.204 | 794.204 | ||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 14.381 | 3.628.834 | 14.381 | 3.628.834 | 3.614.453 | ||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 244.861 | 2.438.564 | 244.861 | 2.438.564 | 2.193.703 | ||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.210.868 | 9.210.868 | 9.210.868 | ||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 81.195 | 81.195 | 81.195 | ||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.211.675 | 1.211.675 | 1.211.675 | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.512.293 | 2.512.293 | 2.512.293 | ||||||||||||
7.2 | Riolering | 2.577.568 | 2.272.646 | 2.577.568 | 2.272.646 | -304.922 | ||||||||||
7.3 | Afval | 5.572.838 | 5.092.188 | 5.572.838 | 5.092.188 | -480.650 | ||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.878 | 1.742.753 | 24.958 | 2.878 | 1.767.711 | 1.764.833 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen | 176.677 | 140.278 | 176.677 | 140.278 | -36.399 | ||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 12.153 | 638.782 | 12.153 | 638.782 | 626.629 | ||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.949.868 | 4.949.868 | 4.949.868 | 4.949.868 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 792.681 | 2.083.687 | 792.681 | 2.083.687 | 1.291.006 | ||||||||||
Eindtotaal | 11.408.534 | 52.812.952 | 22.998.402 | 32.026.108 | 1.708.955 | 5.406.893 | 374.505 | 3.912.239 | 498.087 | 4.455.949 | 75.392.688 | 13.164.482 | 112.381.171 | 111.778.623 | -602.548 | |
