Programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 primitief | |||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
00. Samen leven | |||||||
00.01 Toegang & transformatie | 4.821.846 | 107.427 | 4.714.420 | 3.856.422 | 3.856.422 | ||
00.02 Jeugd en onderwijs | 16.260.260 | 351.255 | 15.909.005 | 14.123.310 | 378.329 | 13.744.981 | |
00.03 Wmo | 9.769.670 | 1.781.560 | 7.988.110 | 9.836.889 | 1.507.968 | 8.328.921 | |
00.04 Werk | 1.356.974 | 283.811 | 1.073.163 | 1.474.353 | 355.205 | 1.119.148 | |
00.05 Inkomen | 12.359.264 | 8.047.222 | 4.312.041 | 12.287.978 | 7.796.166 | 4.491.812 | |
00.06 Sport & gezondheid | 5.726.340 | 1.324.883 | 4.401.457 | 5.898.999 | 1.388.792 | 4.510.207 | |
00.07 Kunst en cultuur | 2.402.815 | 235.230 | 2.167.585 | 2.474.104 | 240.874 | 2.233.230 | |
00.99 Programmabrede kosten | 67.477 | 67.477 | |||||
Totaal programma | 52.697.168 | 12.131.387 | 40.565.782 | 50.019.532 | 11.667.334 | 38.352.198 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 296.165 | 17.358 | 278.808 | 364.647 | 13.709 | 350.938 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 518.151 | 251.210 | 266.941 | 551.915 | 212.745 | 339.170 | |
02.03 Leefomgeving | 7.512.481 | 3.331.626 | 4.180.855 | 7.483.444 | 3.227.899 | 4.255.545 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 13.262.452 | 11.539.222 | 1.723.230 | 26.193.983 | 24.616.860 | 1.577.123 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 6.672.793 | 5.250.888 | 1.421.905 | 6.341.757 | 5.223.599 | 1.118.158 | |
02.06 Landschap en recreatie | 375.122 | 35.673 | 339.449 | 425.983 | 13.399 | 412.584 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 911.621 | 436.366 | 475.255 | 935.312 | 388.968 | 546.344 | |
02.99 Programmabrede kosten | 313.642 | 313.642 | |||||
Totaal programma | 29.548.786 | 20.862.342 | 8.686.444 | 42.610.683 | 33.697.179 | 8.913.504 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 158.725 | 161.718 | -2.992 | 136.731 | 715 | 136.016 | |
03.02 Autoverkeer | 4.192.202 | 208.634 | 3.983.569 | 2.853.428 | 37.028 | 2.816.400 | |
03.03 Fietsverkeer | 947.236 | 555.666 | 391.569 | 890.145 | 422.392 | 467.753 | |
03.04 Openbaar vervoer | 10.000 | 5 | 9.995 | 10.908 | 10.908 | ||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.308.163 | 926.023 | 4.382.140 | 3.891.212 | 460.135 | 3.431.077 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.010.642 | 328.681 | 681.961 | 1.130.888 | 354.854 | 776.034 | |
04.02 Fysieke veiligheid | 375.812 | 25.735 | 350.078 | 303.529 | 11.831 | 291.698 | |
04.03 Crisisbeheersing | 2.216.473 | 2.216.473 | 2.305.336 | 2.305.336 | |||
04.99 Programmabrede kosten | 65.920 | 65.920 | |||||
Totaal programma | 3.602.927 | 354.415 | 3.248.512 | 3.805.673 | 366.685 | 3.438.988 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.163.252 | 702 | 2.162.550 | 2.634.083 | 1.450 | 2.632.633 | |
05.02 Dienstverlening | 1.843.831 | 925.947 | 917.884 | 1.700.638 | 506.898 | 1.193.740 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.007.083 | 926.649 | 3.080.434 | 4.334.721 | 508.348 | 3.826.373 | |
Totaal programma's | 95.164.128 | 35.200.817 | 59.963.311 | 104.661.821 | 46.699.681 | 57.962.140 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Lokale heffingen | 621.167 | 12.774.224 | 12.153.057 | 630.885 | 12.688.784 | 12.057.899 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 54.600.540 | 54.600.540 | 42.364 | 57.114.726 | 57.072.362 | ||
Overhead | 11.760.921 | 278.399 | -11.482.522 | 12.100.402 | 215.506 | -11.884.896 | |
Saldo financieringsfunctie | -75.337 | 18.299 | 93.636 | 75.833 | 43.865 | -31.968 | |
Overige baten en lasten | 1.183.631 | 3.263.360 | 2.079.729 | 1.980.002 | 1.125.489 | -854.513 | |
Onvoorzien | 61.737 | -61.737 | |||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 13.490.382 | 70.934.821 | 57.444.439 | 14.891.223 | 71.188.370 | 56.297.147 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 108.654.510 | 106.135.638 | -2.518.872 | 119.553.044 | 117.888.051 | -1.664.993 | |
Mutatie reserves | |||||||
00. Samen leven | 847.305 | 2.664.800 | 1.817.495 | 500.000 | 438.637 | -61.363 | |
02. Duurzame leefomgeving | 2.733.670 | 1.429.945 | -1.303.725 | 1.159.467 | 790.694 | -368.773 | |
03. Goede bereikbaarheid | 2.261.107 | 2.261.107 | 2.491.617 | 1.227.250 | -1.264.367 | ||
04. Veilige leefomgeving | 122.855 | 122.855 | 95.000 | 95.000 | |||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 5.731.162 | 5.559.747 | -171.415 | 782.154 | 4.142.625 | 3.360.471 | |
Totaal mutaties reserves | 9.312.137 | 12.038.454 | 2.726.317 | 4.933.238 | 6.694.206 | 1.760.968 | |
Resultaat | 117.966.647 | 118.174.092 | 207.445 | 124.486.282 | 124.582.257 | 95.975 | |
Programma | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 primitief | |||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
00. Samen leven | |||||||
00.01 Toegang & transformatie | 4.918.801 | 45.631 | -4.873.170 | 4.279.361 | -4.279.361 | ||
00.02 Jeugd en onderwijs | 13.980.703 | 378.329 | -13.602.374 | 15.370.437 | 378.085 | -14.992.352 | |
00.03 Wmo | 10.085.295 | 1.425.601 | -8.659.694 | 10.131.666 | 1.082.879 | -9.048.787 | |
00.04 Werk | 1.473.977 | 355.205 | -1.118.772 | 1.509.608 | 301.000 | -1.208.608 | |
00.05 Inkomen | 12.485.173 | 7.922.761 | -4.562.412 | 12.617.553 | 7.905.312 | -4.712.241 | |
00.06 Sport & gezondheid | 5.989.290 | 1.364.058 | -4.625.232 | 6.283.340 | 1.384.531 | -4.898.809 | |
00.07 Kunst en cultuur | 2.588.134 | 240.874 | -2.347.260 | 2.620.987 | 244.246 | -2.376.741 | |
00.99 Programmabrede kosten | -19.262 | 19.262 | |||||
Totaal programma | 51.502.111 | 11.732.459 | -39.769.652 | 52.812.952 | 11.296.053 | -41.516.899 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 264.647 | 13.709 | -250.938 | 288.210 | 12.637 | -275.573 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 551.915 | 212.745 | -339.170 | 735.624 | 177.775 | -557.849 | |
02.03 Leefomgeving | 9.195.456 | 4.451.149 | -4.744.307 | 7.835.957 | 3.378.975 | -4.456.982 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 26.185.133 | 24.694.080 | -1.491.053 | 14.624.159 | 12.982.097 | -1.642.062 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 6.596.538 | 5.428.380 | -1.168.158 | 6.881.398 | 5.575.716 | -1.305.682 | |
02.06 Landschap en recreatie | 425.983 | 13.399 | -412.584 | 486.777 | 16.959 | -469.818 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 939.493 | 393.149 | -546.344 | 964.966 | 405.954 | -559.012 | |
02.99 Programmabrede kosten | 368.719 | -368.719 | 52.892 | -52.892 | |||
Totaal programma | 44.527.884 | 35.206.611 | -9.321.273 | 31.869.983 | 22.550.113 | -9.319.870 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 76.727 | 12.376 | -64.351 | 84.894 | 1.874 | -83.020 | |
03.02 Autoverkeer | 3.935.220 | 97.028 | -3.838.192 | 2.813.094 | 48.108 | -2.764.986 | |
03.03 Fietsverkeer | 2.275.145 | 1.048.392 | -1.226.753 | 901.459 | 431.723 | -469.736 | |
03.04 Openbaar vervoer | 10.908 | -10.908 | 11.061 | -11.061 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 6.298.000 | 1.157.796 | -5.140.204 | 3.810.508 | 481.705 | -3.328.803 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.243.346 | 354.854 | -888.492 | 1.246.208 | 362.508 | -883.700 | |
04.02 Fysieke veiligheid | 313.198 | 20.500 | -292.698 | 299.845 | 11.997 | -287.848 | |
04.03 Crisisbeheersing | 2.329.447 | -2.329.447 | 2.366.186 | -2.366.186 | |||
04.99 Programmabrede kosten | 50.592 | -50.592 | |||||
Totaal programma | 3.936.583 | 375.354 | -3.561.229 | 3.912.239 | 374.505 | -3.537.734 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.684.101 | 1.450 | -2.682.651 | 2.769.926 | 1.470 | -2.768.456 | |
05.02 Dienstverlening | 1.715.638 | 521.898 | -1.193.740 | 1.686.023 | 496.617 | -1.189.406 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.399.739 | 523.348 | -3.876.391 | 4.455.949 | 498.087 | -3.957.862 | |
Totaal programma's | 110.664.317 | 48.995.568 | -61.668.749 | 96.861.631 | 35.200.463 | -61.661.168 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 630.885 | 12.688.784 | 12.057.899 | 649.385 | 13.021.252 | 12.371.867 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.364 | 57.306.367 | 57.264.003 | 112.000 | 59.370.317 | 59.258.317 | |
Overhead | 12.212.917 | 199.666 | -12.013.251 | 12.013.165 | 277.671 | -11.735.494 | |
Saldo financieringsfunctie | -55.824 | 26.933 | 82.757 | -152.529 | -4.917 | 147.612 | |
Overige baten en lasten | 1.886.007 | 1.155.489 | -730.518 | 479.046 | 921.827 | 442.781 | |
Onvoorzien | 61.737 | -61.737 | 62.513 | -62.513 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 14.778.086 | 71.377.239 | 56.599.153 | 13.163.580 | 73.586.150 | 60.422.570 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 125.442.403 | 120.372.807 | -5.069.596 | 110.025.211 | 108.786.613 | -1.238.598 | |
Mutatie reserves | |||||||
00. Samen leven | 707.445 | 1.432.767 | 725.322 | 112.481 | 112.481 | ||
02. Duurzame leefomgeving | 1.169.738 | 93.811 | -1.075.927 | 156.125 | 448.289 | 292.164 | |
03. Goede bereikbaarheid | 2.491.617 | 4.183.855 | 1.692.238 | 1.596.385 | 1.227.250 | -369.135 | |
04. Veilige leefomgeving | 140.000 | 140.000 | |||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.732.154 | 5.344.799 | 3.612.645 | 902 | 1.806.538 | 1.805.636 | |
Totaal mutaties reserves | 6.100.954 | 11.195.232 | 5.094.278 | 1.753.412 | 3.594.558 | 1.841.146 | |
Resultaat | 131.543.357 | 131.568.039 | 24.682 | 111.778.623 | 112.381.171 | 602.548 | |
Programma | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
00. Samen leven | ||||||||
00.01 Toegang & transformatie | 4.279 | -4.279 | 3.894 | -3.894 | ||||
00.02 Jeugd en onderwijs | 15.370 | 378 | -14.992 | 15.254 | 375 | -14.879 | ||
00.03 Wmo | 10.132 | 1.083 | -9.049 | 9.986 | 1.006 | -8.980 | ||
00.04 Werk | 1.510 | 301 | -1.209 | 1.509 | 301 | -1.208 | ||
00.05 Inkomen | 12.618 | 7.905 | -4.712 | 12.527 | 7.905 | -4.622 | ||
00.06 Sport & gezondheid | 6.283 | 1.385 | -4.899 | 6.261 | 1.383 | -4.879 | ||
00.07 Kunst en cultuur | 2.621 | 244 | -2.377 | 2.619 | 244 | -2.375 | ||
00.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 52.813 | 11.296 | -41.517 | 52.051 | 11.215 | -40.836 | ||
02. Duurzame leefomgeving | ||||||||
02.01 Woningen | 288 | 13 | -276 | 278 | 13 | -265 | ||
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 736 | 178 | -558 | 722 | 177 | -545 | ||
02.03 Leefomgeving | 7.836 | 3.379 | -4.457 | 7.963 | 3.348 | -4.616 | ||
02.04 Gebiedsinrichting | 14.624 | 12.982 | -1.642 | 22.037 | 20.420 | -1.617 | ||
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 6.881 | 5.576 | -1.306 | 6.669 | 5.579 | -1.090 | ||
02.06 Landschap en recreatie | 487 | 17 | -470 | 480 | 17 | -463 | ||
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 965 | 406 | -559 | 956 | 406 | -550 | ||
02.99 Programmabrede kosten | 53 | -53 | 56 | -56 | ||||
Totaal programma | 31.870 | 22.550 | -9.320 | 39.160 | 29.959 | -9.201 | ||
03. Goede bereikbaarheid | ||||||||
03.01 Verkeersbeleid | 85 | 2 | -83 | 84 | 2 | -82 | ||
03.02 Autoverkeer | 2.813 | 48 | -2.765 | 3.280 | 48 | -3.232 | ||
03.03 Fietsverkeer | 901 | 432 | -470 | 992 | 432 | -560 | ||
03.04 Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | ||||
03.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 3.811 | 482 | -3.329 | 4.367 | 482 | -3.885 | ||
04. Veilige leefomgeving | ||||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.246 | 363 | -884 | 1.247 | 363 | -884 | ||
04.02 Fysieke veiligheid | 300 | 12 | -288 | 298 | 12 | -286 | ||
04.03 Crisisbeheersing | 2.366 | -2.366 | 2.348 | -2.348 | ||||
04.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 3.912 | 375 | -3.538 | 3.893 | 375 | -3.518 | ||
05. Betrokken bij de samenleving | ||||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.770 | 1 | -2.768 | 2.743 | 1 | -2.741 | ||
05.02 Dienstverlening | 1.686 | 497 | -1.189 | 1.767 | 486 | -1.280 | ||
05.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 4.456 | 498 | -3.958 | 4.509 | 488 | -4.022 | ||
Totaal programma's | 96.862 | 35.200 | -61.661 | 103.981 | 42.518 | -61.462 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||
Lokale heffingen | 649 | 13.021 | 12.372 | 652 | 13.026 | 12.373 | ||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 112 | 59.370 | 59.258 | 112 | 58.971 | 58.859 | ||
Overhead | 12.013 | 278 | -11.735 | 12.143 | 278 | -11.866 | ||
Saldo financieringsfunctie | -153 | -5 | 148 | -253 | 35 | 288 | ||
Overige baten en lasten | 479 | 922 | 443 | 29 | 701 | 672 | ||
Onvoorzien | 63 | -63 | 63 | -63 | ||||
Totaal | Algemene dekkingsmiddelen | 13.164 | 73.586 | 60.423 | 12.746 | 73.011 | 60.265 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 110.025 | 108.787 | -1.239 | 116.727 | 115.529 | -1.198 | ||
Mutatie reserves | ||||||||
00. Samen leven | 112 | 112 | 29 | 29 | ||||
02. Duurzame leefomgeving | 156 | 448 | 292 | 156 | 492 | 336 | ||
03. Goede bereikbaarheid | 1.596 | 1.227 | -369 | 1.700 | 1.780 | 80 | ||
04. Veilige leefomgeving | ||||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1 | 1.807 | 1.806 | 1 | 1.326 | 1.325 | ||
Totaal mutaties reserves | 1.753 | 3.595 | 1.841 | 1.857 | 3.628 | 1.770 | ||
Resultaat | 111.779 | 112.381 | 603 | 118.584 | 119.156 | 572 | ||
Programma | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
00. Samen leven | ||||||||
00.01 Toegang & transformatie | 3.891 | -3.891 | 3.891 | -3.891 | ||||
00.02 Jeugd en onderwijs | 15.533 | 373 | -15.161 | 15.452 | 370 | -15.083 | ||
00.03 Wmo | 9.831 | 1.006 | -8.825 | 9.816 | 929 | -8.887 | ||
00.04 Werk | 1.537 | 301 | -1.236 | 1.562 | 301 | -1.261 | ||
00.05 Inkomen | 12.527 | 7.905 | -4.622 | 12.527 | 7.905 | -4.622 | ||
00.06 Sport & gezondheid | 6.237 | 1.381 | -4.856 | 6.373 | 1.379 | -4.993 | ||
00.07 Kunst en cultuur | 2.617 | 244 | -2.372 | 2.548 | 244 | -2.304 | ||
00.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 52.173 | 11.210 | -40.963 | 52.169 | 11.129 | -41.041 | ||
02. Duurzame leefomgeving | ||||||||
02.01 Woningen | 278 | 13 | -265 | 277 | 13 | -265 | ||
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 721 | 176 | -545 | 720 | 176 | -545 | ||
02.03 Leefomgeving | 7.951 | 3.322 | -4.629 | 7.916 | 3.276 | -4.640 | ||
02.04 Gebiedsinrichting | 13.129 | 11.512 | -1.617 | 10.904 | 9.287 | -1.617 | ||
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 6.667 | 5.577 | -1.090 | 6.657 | 5.567 | -1.090 | ||
02.06 Landschap en recreatie | 481 | 17 | -464 | 483 | 17 | -466 | ||
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 956 | 406 | -550 | 956 | 406 | -550 | ||
02.99 Programmabrede kosten | 74 | -74 | 74 | -74 | ||||
Totaal programma | 30.256 | 21.022 | -9.233 | 27.988 | 18.742 | -9.246 | ||
03. Goede bereikbaarheid | ||||||||
03.01 Verkeersbeleid | 84 | 2 | -82 | 84 | 2 | -82 | ||
03.02 Autoverkeer | 3.280 | 48 | -3.232 | 3.279 | 48 | -3.230 | ||
03.03 Fietsverkeer | 991 | 432 | -560 | 991 | 432 | -559 | ||
03.04 Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | ||||
03.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 4.366 | 482 | -3.884 | 4.364 | 482 | -3.882 | ||
04. Veilige leefomgeving | ||||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.247 | 363 | -884 | 1.246 | 363 | -884 | ||
04.02 Fysieke veiligheid | 297 | 12 | -285 | 297 | 12 | -285 | ||
04.03 Crisisbeheersing | 2.360 | -2.360 | 2.401 | -2.401 | ||||
04.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 3.904 | 375 | -3.530 | 3.944 | 375 | -3.570 | ||
05. Betrokken bij de samenleving | ||||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.801 | 1 | -2.799 | 2.757 | 1 | -2.755 | ||
05.02 Dienstverlening | 1.793 | 517 | -1.276 | 1.766 | 400 | -1.365 | ||
05.99 Programmabrede kosten | ||||||||
Totaal programma | 4.593 | 518 | -4.075 | 4.522 | 402 | -4.120 | ||
Totaal programma's | 95.292 | 33.607 | -61.686 | 92.988 | 31.128 | -61.859 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||
Lokale heffingen | 661 | 13.078 | 12.416 | 665 | 13.143 | 12.478 | ||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 112 | 59.340 | 59.228 | 112 | 60.281 | 60.169 | ||
Overhead | 12.203 | 278 | -11.926 | 12.190 | 278 | -11.913 | ||
Saldo financieringsfunctie | -324 | 30 | 354 | -378 | 10 | 388 | ||
Overige baten en lasten | -91 | 682 | 773 | -92 | 682 | 774 | ||
Onvoorzien | 63 | -63 | 64 | -64 | ||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 12.625 | 73.407 | 60.782 | 12.562 | 74.394 | 61.832 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 107.917 | 107.013 | -904 | 105.549 | 105.523 | -27 | ||
Mutatie reserves | ||||||||
00. Samen leven | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
02. Duurzame leefomgeving | 156 | 492 | 336 | 163 | 492 | 329 | ||
03. Goede bereikbaarheid | 1.804 | 1.780 | -24 | 1.897 | 1.780 | -117 | ||
04. Veilige leefomgeving | ||||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.068 | 1.068 | 72 | 72 | ||||
Totaal mutaties reserves | 1.960 | 3.370 | 1.410 | 2.060 | 2.374 | 314 | ||
Resultaat | 109.877 | 110.384 | 506 | 107.610 | 107.897 | 287 | ||