bedragen x € 1 | |||
Programma | Begroting 2020 | ||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
Lokale heffingen | 649.385 | 13.021.252 | 12.371.867 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 112.000 | 59.370.317 | 59.258.317 |
Overhead | 12.013.165 | 277.671 | -11.735.494 |
Saldo financieringsfunctie | -152.529 | -4.917 | 147.612 |
Overige baten en lasten | 479.046 | 921.827 | 442.781 |
Onvoorzien | 62.513 | -62.513 | |
Saldo van baten en lasten programma | 13.163.580 | 73.586.150 | 60.422.570 |
Mutaties reserves | 902 | 1.806.538 | 1.805.636 |
Totaal resultaat programma | 13.767.032 | 75.392.688 | 61.625.656 |
In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:
- Rekening 2018
- Begroting 2019 primitief.
- Begroting 2019 (na wijziging).
- Begroting 2020
De verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 (primitief). De bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.