1. In 2015 heeft de raad de kaders vastgesteld voor het groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte (verharding, openbare verlichting en speeltoestellen). In 2020 worden deze kaders geactualiseerd. Vooruitlopend hierop wordt nu voorgesteld om de financiële uitgangspunten hiervoor aan te scherpen, door de storting in de bestemmingsreserve beheer openbare ruimte te verlagen. Hierdoor ontstaat een nieuw financieel kader voor het uitvoeringsplan 2020 en het te actualiseren meerjarenonderhoudsplan 2021-2025 voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Bij de uitwerking van het meerjarenonderhoudsplan zal blijken of en zo ja in welke mate er sprake is van een verandering van de huidige beeldkwaliteitsniveaus. De besluitvorming hierover vindt plaats door de raad bij het vaststellen van het meerjarenonderhoudsplan 2021-2025.
2. De huidige praktijk leert dat vervanging van de openbare verlichting vaak later plaatsvindt. Verlaging van het budget is op basis hiervan mogelijk. In juli 2021 moet opnieuw worden aanbesteed. Het aangepaste budget zal bij deze aanbesteding leidend zijn.

Hieronder wordt het maatschappelijk effect van het voorstel of deelvoorstellen beschreven.
In de kolom ernaast is een indicatie van het maatschappelijk effect opgenomen waarbij:

• blanco = nog niet bekend
• groen = laag/geen
• oranje = gemiddeld
• rood = hoog

1. Het eventueel maatschappelijk effect is afhankelijk van raadsbesluit in 2020 over het

meerjarenonderhoudsplan beheer openbare ruimte 2021-2025.

Nog niet bekend

1.2 Er is geen sprake van een maatschappelijk effect.

In de tabel hieronder is het financieel effect per (deel)voorstel weergegeven.

Geen.

1. In 2015 heeft de raad het meerjarenonderhoudsplan voor beheer en onderhoud accommodaties (welzijns- en sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen en sociaal culturele centra) vastgesteld. In 2020 wordt dit meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Vooruitlopend hierop wordt nu voorgesteld om de financiële uitgangspunten hiervoor aan te scherpen door de storting in de voorziening voor beheer en onderhoud accommodaties te verlagen. Hierdoor ontstaat een nieuw financieel kader voor het uitvoeringsplan 2020 en het te actualiseren meerjarenonderhoudsplan 2021-2025. Bij de uitwerking van het meerjarenonderhoudsplan 2021-2025 zal blijken of en zo ja in welke mate er sprake is van een verandering van de huidige onderhoudsniveaus en eventuele duurzaamheidsambities. De besluitvorming hierover vindt plaats door de raad bij het vaststellen van het meerjarenonderhoudsplan 2021-2025.
2. De wijkpost De Plantage heeft zijn oorspronkelijke functie verloren en wordt nu marktconform verhuurd aan een particulier die hier sportlessen verzorgd. Omdat deze wijkpost geen onderdeel is van te ontwikkelen gebiedsvisies wordt voorgesteld deze in 2020 te verkopen.
3. De wijkpost De Vlinder heeft zijn oorspronkelijke functie verloren en wordt nu verhuurd aan een kinderdagopvang organisatie. Omdat deze wijkpost geen onderdeel is van te ontwikkelen gebiedsvisies wordt voorgesteld deze in 2020 te verkopen.

Hieronder wordt het maatschappelijk effect van het voorstel of deelvoorstellen beschreven.
In de kolom ernaast is een indicatie van het maatschappelijk effect opgenomen waarbij:

• blanco = nog niet bekend
• groen = laag/geen
• oranje = gemiddeld
• rood = hoog

1. Het eventueel maatschappelijk effect is afhankelijk van raadsbesluit in 2020 over het

meerjarenonderhoudsplan voor beheer en onderhoud accommodaties 2021-2025.

Nog niet bekend

1. De particuliere huurder moet, indien hij het pand niet wil kopen, een alternatieve locatie zoeken. Mogelijk dat deze dan buiten Houten gaat zoeken.

1. De kinderdagopvang organisatie moet, indien zij het pand niet wil kopen, een alternatieve

locatie zoeken. Voor de inwoners die nu gebruik maken van deze kinderdagopvang heeft dit (beperkte) gevolgen.

In de tabel hieronder is het financieel effect per (deel)voorstel weergegeven.

• 2.2 t/m 2.3: tijdige communicatie over het voornemen tot verkoop van de wijkpost met de huidige gebruikers.

1. Op basis van de begrotingsrichtlijnen 2020 worden de te verstrekken subsidies met 1,4% geïndexeerd. Uitzondering hierop zijn te verstrekken subsidies waar een substantiële looncomponent onderdeel van is. In die gevallen wordt de indexering opgesplitst in een prijs- en looncomponent.

Dit voorstel betreft het in 2020 niet indexeren van de prijscomponent voor alle uitgaande subsidies.

1. Binnen het jaarlijks door de raad vast te stellen subsidieplafond is altijd sprake van een nog niet bestemd

gedeelte. Voorgesteld wordt dit bedrag vrij te laten vallen. Hierdoor wordt het subsidieplafond feitelijk verlaagd.

1. Door een bijdrage van Ons Fonds aan initiatieven ontstaat er reuring en ontmoeting in de wijken. Het samen organiseren van leuke dingen verbindt mensen op een positieve manier. De ervaring leert dat jaarlijks niet het gehele beschikbare subsidiebudget wordt uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget te verlagen van € 48.000 naar € 40.000.
2. Het Initiatievenbudget (€ 100.000) is bedoeld om snel te kunnen handelen als daar aanleiding voor is. Te denken valt aan het ondersteunen/faciliteren van goede initiatieven uit de samenleving of bijvoorbeeld om snel te kunnen handelen bij knelpunten in de verschillende wijken. Daarnaast wordt het budget ingezet voor experimenten, second opinion en pilots. Geconstateerd kan worden dat hier sprake is van een overlap in relatie tot Ons Fonds en activiteiten die Van Houten & Co, als welzijnsorganisatie, organiseert. Bijvoorbeeld ontmoetingsmomenten waardoor de sociale cohesie wordt versterkt. Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld het Initiatievenbudget te verlagen tot € 50.000.

Hieronder wordt het maatschappelijk effect van het voorstel of deelvoorstellen beschreven.
In de kolom ernaast is een indicatie van het maatschappelijk effect opgenomen waarbij:

• blanco = nog niet bekend
• groen = laag/geen
• oranje = gemiddeld
• rood = hoog

1. Mogelijk vermindering van het aantal maatschappelijke activiteiten en/of initiatieven.

1. Er is geen sprake van een maatschappelijk effect.

1. Er is geen sprake van een maatschappelijk effect.

1. Er is geen sprake van een maatschappelijk effect.

In de tabel hieronder is het financieel effect per (deel)voorstel weergegeven.

3.1: tijdige communicatie naar alle subsidienten.

4.1 De toeristenbelasting is in de gemeente Houten een percentage van de vergoeding die ter zake van het
      houden van verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht. Het percentage bij de gemeente Houten is
      momenteel 4%. Het voorstel is om dit percentage met 1,6% te verhogen naar 5,6%. Hiermee blijven we
      onder de 6% die de gemeente Utrecht hanteert.
4.2 De kostendekkendheid van evenementenvergunningen is op dit moment 27,6%. Het voorstel is om de
      kostendekkendheid te verhogen naar 50%. Op deze manier neemt de gemeente de helft van de kosten, die

     door de gemeente gemaakt worden om een evenement mogelijk te maken, voor haar rekening.

4.3 Op grond van de AVOI (algemene verordening ondergrondse infrastructuur) worden jaarlijks
      graafvergunningen afgegeven aan nutsbedrijven, die willen graven in de openbare ruimte. De gemeentelijke
      kosten die hiermee gemoeid zijn (opname, toezicht en oplevering van werken waar de gemeente geen
      opdrachtgever is) worden momenteel niet volledig gedekt vanuit de legesinkomsten.
      Het voorstel is om het tarief te verhogen van € 51,50 naar € 65,00. Hiermee wordt het tarief meer
      kostendekkend.
4.4 De beheerkosten van het groen van de begraafplaatsen worden nu uit de algemene middelen voor
      groenonderhoud betaald. Het is meer logisch om deze taak en bijbehorende kosten te betrekken bij het
      bepalen van de tarieven voor begraven. Vanuit dat oogpunt is het voorstel om de tarieven, voor nieuwe gevallen, voor begraven (lijkbezorgingsrechten) hiermee te verhogen.
4.5 Sinds november 2016 bestaat er de mogelijkheid om reis- en rijdocumenten thuis te laten bezorgen, tegen een deel van de werkelijke bezorgkosten. Het voorstel is om de bezorgkosten vanaf 2020 volledig door te berekenen aan de klant. De eigen bijdrage komt daarmee op € 13,65 (was € 4,95).
4.6 Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om bij ruimtelijke initiatieven van particulieren, kosten in rekening te brengen voor de benodigde ambtelijke inzet (nota Kostenverhaal). De inkomsten hiervan zijn tot op heden niet begroot omdat nog onduidelijk was om welke bedragen dit zou gaan. Op basis van de eerste ervaring wordt nu voorgesteld om hiervoor een bedrag te begroten. Hierdoor leggen we niet langer geld toe op deze ruimtelijke initiatieven.

Hieronder wordt het maatschappelijk effect van het voorstel of deelvoorstellen beschreven.
In de kolom ernaast is een indicatie van het maatschappelijk effect opgenomen waarbij:

• blanco = nog niet bekend
• groen = laag/geen
• oranje = gemiddeld
• rood = hoog

4.1 Omdat er een percentage wordt gehanteerd, in plaats van een vast bedrag per overnachting,
      heeft deze verhoging vooral effect op de (zakelijke) hotelovernachtingen. Omdat er bij B&B’s
      en campings doorgaans sprake is van een lagere basisprijs per overnachting, heeft deze
      verhoging daar een beperkt effect.

4.2 Mogelijk dat minder evenementen worden georganiseerd door een duurdere vergunning.

4.3 t/m 4.6 Er is geen sprake van een maatschappelijk effect.

In de tabel hieronder is het financieel effect per (deel)voorstel weergegeven.

• 4.1 t/m 4.6: de legesverordening 2020 moet hierop worden aangepast.

1. Gemeenten zijn verplicht hun regelgeving en officiële bekendmakingen te publiceren. Met ingang van de 2^e helft van 2019 gaat de gemeente hiervoor gebruik maken van de landelijke publicatievoorziening DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties). Vanaf 1 januari 2021 zijn alle overheden wettelijk verplicht om alle officiële bekendmakingen hierin te publiceren. Met in gebruik name van DROP kan deze publicatie van officiële bekendmakingen via het Houtens Nieuws halverwege 2020 worden stopgezet. De gemeente Houten publiceert vooralsnog via de gemeentepagina in het Houtens Nieuws.

Naast de officiële publicaties publiceert de gemeente ook andere informatie via de gemeentepagina van het Houtens Nieuws. Dit betreft informatie over zeer diverse onderwerpen, zoals verkiezingen, evenementen, bouwwerkzaamheden of afvalinzameling.
Het voorstel is om de gemeentelijk (officiële en algemene) informatievoorziening verder te stroomlijnen, waardoor de kosten kunnen worden verminderd.

1. Voor avondvergadering en -bijeenkomsten is het gemeentehuis altijd geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en regelmatig op donderdagavond. Het voorstel is om de avondopenstelling van het vergadercentrum op donderdag te schrappen.
2. Door de gunstige ligging van Houten en de goede verbinding met vooral openbaar vervoer, is het gemeentehuis van Houten een gewilde locatie voor andere instellingen om vergaderingen te houden. Tot worden deze ruimte(s) kosteloos ter beschikking gesteld. Het voorstel is om een marktconforme vergoeding te vragen bij verhuur van een ruimte aan derden, waar geen sprake is van betrokkenheid van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Houten.

Hieronder wordt het maatschappelijk effect van het voorstel of deelvoorstellen beschreven.
In de kolom ernaast is een indicatie van het maatschappelijk effect opgenomen waarbij:

• blanco = nog niet bekend
• groen = laag/geen
• oranje = gemiddeld
• rood = hoog

1. Bij een verder digitaal publiceren van bekendmakingen en algemene informatie wordt een deel van de Houtense bevolking (dat geen toegang heeft tot het internet) mogelijk niet bereikt. Bij het stroomlijnen van de informatievoorziening zal hier rekening mee moeten worden gehouden.

5.2 t/m 5.3 Er is geen sprake van een maatschappelijk effect.

In de tabel hieronder is het financieel effect per (deel)voorstel weergegeven.

• 5.1: aandacht blijven houden voor de communicatie richting inwoners die geen toegang hebben tot internet. In het algemeen geldt dat andere middelen nog bewuster moeten worden ingezet, om inwoners te bereiken met algemene berichtgeving (www.houten.nl, Facebook, Twitter, persoonlijke post of mail).
• 5.2 t/m 5.3: hierbij volstaat een goede communicatie richting betrokkenen.

1. Investeren in de ontwikkeling van de medewerkers is en blijft heel belangrijk. Zo houden we de

dienstverlening naar onze inwoners op peil en blijven we tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever. Ons budget voor ontwikkeling en opleiding valt, in vergelijking met andere gemeenten, gemiddeld iets hoger uit. Bijstellen naar het landelijk gemiddelde is vanuit dat perspectief mogelijk.
Het voorstel is om het budget voor ontwikkeling en opleiding terug te brengen van 2% naar 1,8% van de totale loonsom (gelijk aan landelijk gemiddelde).

1. Via het budget voor Arbo & Verzuim wordt uitvoering gegeven aan de Arbowet. Preventief beleid wordt uitgevoerd ten dienste van het welzijn van de medewerkers en ter voorkoming van verzuim.

Het voorstel is om het budget terug te brengen van 0,7% naar 0,6% van de totale loonsom.

1. De organisatie stimuleert de medewerkers om gezond te leven (voeding en beweging), vanuit de gedachte dat daardoor ook de duurzame inzetbaarheid voor de organisatie wordt vergroot (vitale medewerker). In dat kader wordt aan medewerkers dagelijks gratis fruit ter beschikking gesteld. Voorgesteld wordt om dit te handhaven, maar het budget te halveren en daarbij te kiezen voor een versoberde uitvoering.
2. De organisatie stimuleert de medewerkers om gezond te leven (voeding en beweging), vanuit de gedachte dat daardoor ook de duurzame inzetbaarheid voor de organisatie wordt vergroot (vitale medewerker). In dat kader wordt de gezonde weekaanbieding in het bedrijfsrestaurant gesubsidieerd.

Het voorstel is om dit stop te zetten.

1. Als vergaderingen worden gepland tijdens lunchtijd, is er de mogelijkheid om een lunch te laten verzorgen. Het voorstel is om deze mogelijkheid te laten vervallen. Op deze manier wordt ook gestimuleerd om werken en lunchen te scheiden, omdat dit gezonder is.

Hieronder wordt het maatschappelijk effect van het voorstel of deelvoorstellen beschreven.
In de kolom ernaast is een indicatie van het maatschappelijk effect opgenomen waarbij:

• blanco = nog niet bekend
• groen = laag/geen
• oranje = gemiddeld
• rood = hoog

Er is bij deze voorstellen geen sprake van een maatschappelijk effect. Gezien vanuit het perspectief van de inwoners, bedrijven en/of instellingen.
Deze besluiten hebben mogelijk wel impact op de organisatie. Bijvoorbeeld op de beleefde waardering en verbinding van medewerkers en flexibiliteit in investeringsruimte / preventiebeleid voor medewerkers.

In de tabel hieronder is het financieel effect per (deel)voorstel weergegeven.

• 6.1 en 6.2: de ondernemingsraad informeren over deze maatregelen.
• 6.3 t/m 6.5: een goede communicatie richting betrokken medewerkers is van belang.

1. Bij de behandeling van de begroting 2018 is een gedeelte (€ 30.000) van de middelen voor nieuw beleid nog niet structureel ingevuld. In lijn met de eerder bij de perspectiefnota 2020 afgeraamde budgetten ≤ € 75.000, waar de afgelopen jaren sprake was van onderuitputting, past het voorstel om dit budget vrij te laten vallen.
2. Er worden de laatste jaren door verlies van documenten structureel meer documenten aangevraagd.

Daarnaast komen er per jaar ongeveer 500 jeugdige inwoners bij die om verschillende redenen een identiteitsbewijs nodig hebben. Daarom wordt voorgesteld het budget inkomsten rijbewijzen en reisdocumenten te verhogen.

1. Er is een aantal nieuwe contracten met benzine-exploitanten afgesloten, die gebruik maken van gemeentegrond. In deze contracten zijn afspraken gemaakt over vaste en variabele huurvergoedingen. Op basis hiervan kan het budget van huurgelden bedrijfsterreinen en locaties naar boven worden bijgesteld.
2. Het aantal claims, dat de laatste jaren is ingediend, is minimaal. Hierdoor was er in deze jaren zelfs (achteraf) sprake van een premiekorting. Op basis van deze ontwikkeling wordt voorgesteld om voor glasschades het financieel risico voor eigen rekening te nemen.
3. De afgelopen jaren is gebleken dat de inkomsten uit bouwleges hoger zijn dan geraamd. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de economische groei en een gestage bouwstroom (woningen en bedrijven). De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voortzet.
4. De afgelopen jaren is er geen beroep op deze bestemmingsreserve gedaan. De stand van deze reserve per 31 december 2018 is € 158.745. Jaarlijks wordt er aan deze reserve € 15.000 toegevoegd. Archeologische projecten (vaak wettelijk verplicht) zijn echter vaak gekoppeld aan grondexploitaties en soms worden hiervoor ook middelen door medeoverheden en/of particuliere bedrijven beschikbaar gesteld. Op grond hiervan wordt voorgesteld te stoppen met verdere stortingen in deze bestemmingsreserve.
5. Het budget voor Citymarketing wordt voornamelijk ingezet voor cofinanciering van projecten in het kader van promotie/citymarketing. Ook aan andere projecten zoals Houten on Stage is de afgelopen jaren vanuit dit budget een bijdrage geleverd. Vanuit de oorspronkelijke bedoeling van dit budget is er echter sprake van een onderbesteding. Daarom wordt voorgesteld dit budget (€ 25.000) met € 15.000 te verlagen.
6. Ondanks dat er binnen het gemeentehuis voldoende ruimte beschikbaar is, kunnen er overwegingen zijn om vergaderingen of bijeenkomsten buiten het gemeentehuis te laten plaatsvinden. De afspraak is dat de organisator zelf het budget regelt dat hiervoor nodig is. Het centrale budget, dat nu nog beschikbaar is voor huur van externe locaties, kan daarmee komen te vervallen.
7. Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor verkeersveiligheidsprojecten. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget te laten vervallen. Hierbij dient te worden aangemerkt dat noodzakelijke aanpassingen in de buitenruimte voor de verkeersveiligheid wel gewoon doorgaan.

Hieronder wordt het maatschappelijk effect van het voorstel of deelvoorstellen beschreven.
In de kolom ernaast is een indicatie van het maatschappelijk effect opgenomen waarbij:

• blanco = nog niet bekend
• groen = laag/geen
• oranje = gemiddeld
• rood = hoog

7.1 t/m 7.9 Er geen sprake is van een maatschappelijk effect.

In de tabel hieronder is het financieel effect per (deel)voorstel weergegeven.

• 7.4 Glasverzekeringen moeten tijdig worden opgezegd om het budget al per 2020 te kunnen aanpassen.